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        肥西縣紅十字會

        導航

        財務公開

        2023年肥西縣紅十字會預算公開

        來源:肥西縣紅十字會   發布時間:2023年1月20日  瀏覽次數:1445

        肥西縣紅十字會2023年單位預算

         

        目    錄

        第一部分  單位概況

        1.單位職責

        2.單位預算單位構成

        3.2023年度主要工作任務

        第二部分  2023年預算

        (一)單位預算表

        1.肥西縣紅十字會2023年收支總表

        2.肥西縣紅十字會2023年收入總表

        3.肥西縣紅十字會2023年支出總表

        4.肥西縣紅十字會2023年財政撥款收支總表

        5.肥西縣紅十字會2023年一般公共預算支出表

        6.肥西縣紅十字會2023年一般公共預算基本支出表

        7.肥西縣紅十字會2023年政府性基金預算支出表

        8.肥西縣紅十字會2023年國有資本經營預算支出表

        9.肥西縣紅十字會2023年基本支出總表

        10.肥西縣紅十字會2023年項目支出總表

        11.肥西縣紅十字會2023年政府采購支出表

        12.肥西縣紅十字會2023年政府購買服務支出表

        13.肥西縣紅十字會2023年項目支出績效目標及項目情況表

        14.肥西縣紅十字會2023年“三公”經費支出預算表

        (二)對下轉移支付預算表

        15.肥西縣紅十字會2023年縣本級對下轉移支付預算匯總表

        16.肥西縣紅十字會2023年縣本級對下轉移支付預算明細表

        第三部分  2023年單位預算情況說明

        1.關于2023年收支預算總體情況說明

        2.關于2023年收入預算情況說明

        3.關于2023年支出預算情況說明

        4.關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明

        5.關于2023年一般公共預算撥款情況說明

        6.關于2023年一般公共預算基本支出情況說明

        7.關于2023年政府性基金預算撥款情況說明

        8.關于2023年國有資本經營預算撥款情況說明

        9.關于2023年項目支出預算情況說明

        10.關于2023年政府采購預算情況說明

        11.關于2023年政府購買服務預算情況說明

        12.關于2023年“三公”經費支出預算情況說明

        13.其他重要事項情況說明

        第四部分  2023年轉移支付預算情況說明

        部分 名詞解釋

         

         

         

        肥西縣紅十字會2023年單位預算

         

        第一部分  單位概況

        一、單位職責

        (一)宣傳和貫徹執行紅十字會的有關法律、法規和政策,研究擬定全縣紅十字事業發展規劃、組織實施工作計劃和方案,依法指導鄉鎮、社(居)開展紅十字會工作;

        (二)開展備災救災工作,對自然災害和突發事件中,組織開展人道主義援助,依法接受國內外組織和個人的捐贈,協助政府實施賑災救援;

        (三)宣傳普及衛生救護和防災、防病知識,開展群眾性衛生救護訓練;

        (四)積極開展人道主義領域的社會公益服務活動,開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動;組織并管理全縣紅十字會志愿服務隊伍;協助開展無償獻血、造血干細胞捐獻的宣傳動員工作;

        (五)依法開展與國內外紅十字會組織、紅新月會及港、澳、臺紅十字會組織的合作與交流活動,參加國際人道救援工作;

        (六)完成縣政府和合肥市紅十字會交辦的其他工作。

        二、單位預算單位構成

        2023年度肥西縣紅十字會納入預算編制范圍的單位共1個,單位性質為事業單位。截至2022年12月31日,肥西縣紅十字會實有各類人員 7 人,其中在職 7 人、離休    人、退休 0 人。

        三、2023年度主要工作任務

        (一)落實深化改革方案。根據《安徽省人民政府辦公廳關于印發安徽省紅十字會深化改革方案的通知》(皖政辦〔2019〕22號)、《關于印發合肥市紅十字會深化改革實施方案的通知》(合政辦〔2022〕15號),依法落實縣紅十字會深化改革工作,積極推進縣紅十字會治理結構、人事制度、運行機制和工作方式等方面改革創新,著力提高服務能力和水平,進一步促進紅十字事業持續健康發展。

        (二)推進基層組織建設。鞏固發揮現有基層紅十字會作用,新建1-2個社區博愛家園、博愛超市,推動社區紅十字會進百家門、知百家情、解百家難;推動紅十字青少年工作,探索建立1所學校紅十字會;依照三河古鎮景區救護站管理模式,啟動祥源花世界景區救護站建設,推動共籌共建共管。

        (三)積極創建標準化物資儲備庫。堅持疫情防控工作不放松,儲備口罩、消毒液等捐贈物資,做好常態化疫情防控、防災救災的物資保障工作;繼續推動救災備災倉庫標準化建設,建立完善管理機制,不斷提高救災物資儲備和應急救災保障能力;加強紅十字救援隊隊員業務和實操訓練,公開招募應急救援隊員,實現救援能力專業化、多元化。

        (四)廣泛開展紅十字人道傳播宣傳。積極創新傳播手段,充分運用“互聯網+”,創新思維和宣傳方式,構建系統內外媒體平臺同步發聲的大宣傳格局;主動與縣融媒體中心對接,加強新聞宣傳志愿服務隊伍建設;充分利用“5·8”世界紅十字日、“5·12”防震減災日、“6·14”世界獻血者日、“12·1”世界艾茲病日等重大節日開展宣傳咨詢活動;結合“三救三獻”核心工作,深入基層一線,宣傳先進人物和感人事跡,講好紅十字故事,講好身邊的好人故事。

        (六)發揮身邊好人示范引領作用。結合全國文明城市創建等活動,積極推薦“三獻”人員參與助人為樂等道德模范、身邊好人評選活動,營造全社會爭做道德模范的良好氛圍;定期開展被評為道德模范、助人為樂等好人走訪活動,對“三救三獻”工作作出突出貢獻的困難家庭,建立人道主義救助機制,提升人道公益宣傳效果,弘揚社會正能量。

        (七)繼續鞏固完善無償獻血長效機制。繼續開展“6·14”世界獻血者日宣傳,健全完善全縣無償獻血總結表彰機制;繼續啟動鄉鎮機關單位團體預約獻血活動,影響帶動更多的志愿者參與;積極推進無償獻血工作進機關、進鄉鎮、進企業、進校園,力爭完成或超額完成全年招募計劃;加強無償獻血志愿者隊伍建設,開展捐獻2000毫升以上志愿者回訪,探索建立造血干細胞志愿者隊伍。

        (八)繼續做好遺體(器官)捐獻工作。利用清明節或春分期間開展捐獻者文明祭奠活動;開展簽訂遺體(器官)捐獻志愿者慰問回訪活動,了解志愿者實際情況,為家庭困難的捐獻家庭適時提供必要的人道主義救助;積極落實身邊好人禮遇,弘揚向善、向上、向好的社會正能量。

        (九)進一步提升應急救護普及率。結合文明創建、校車駕駛員安全培訓等活動,開展應急救護普及性培訓;將應急救護培訓納入安全生產、崗前培訓等,推進救護培訓進社區、進企業、進學校、進農村、進機關的“五進”活動,結合“世界紅十字日”、“世界急救日”等節日開展應急救護救援主題宣傳教育活動,全年普及培訓不少于5000人次,培訓初級救護員不少于600人。

        (十)建立防災減災救災聯動工作機制。做好與縣應急管理局對接合作,打造社區防災減災科普教育基地建設,積極創建綜合減災示范社區;推進紅十字會救災信息化系統普及應用,儲備物資納入應急救災物資儲備管理體系;全年開展群眾性自然災害救援救護應急演練不少于2次,強化廣大群眾自救互救能力,不斷增強全社會應對突發性事件處置能力和水平;推進紅十字救援隊隊伍建設,主動配合參與防災減災救災和疫情防控工作。

        (十一)繼續打造博愛肥西泰禾助學資金、大病救助等系列救助資金,豐富博愛肥西項目內涵;繼續拓寬籌資渠道,探索建立尿毒癥專項救助資金;切實做好“小天使基金”、“天使陽光基金”等項目的宣傳和申報工作,形成精準救助的長效機制。

        (十二)探索“互聯網十紅十字”工作,推進人道資源動員平臺建設,利用99公益日等互聯網籌款活動,策劃1-2個人道項目;繼續做好“春節送溫暖”、“博愛送萬家”工作,利用節假日,將黨和政府的溫暖送到廣大困難家庭和為紅十字“三獻”工作做出突出貢獻的志愿者家庭中。

        (十三)建立健全紅十字志愿者注冊登記、工時記錄、評比等制度,強化志愿者管理;社區紅十字會要積極吸收社區內熱心公益事業、樂于奉獻的黨員干部、群眾成為紅十字志愿者,充分發揮博愛家園、博愛超市作用,開展符合群眾需求的健康宣傳、鄰里互助等人道服務,積極推動無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻工作,更好地服務社區群眾;加強紅十字志愿者業務培訓,提升志愿者素質,規范志愿者服務行為,推進志愿服務工作規范化、制度化。

        (十四)充分發揮縣紅十字會監事會作用,規范各項社會捐贈行為,做到資金募集、財務管理、分配使用等捐贈信息公開透明,保障捐贈人和社會公眾的知情權、監督權;積極主動接受縣紀委、縣審計局等監督,完善紅十字各項經費使用管理等制度,不斷完善法律監督、政府監督、社會監督、自我監督相結合的綜合監督體系。

         

        第二部分  2023年單位預算表

        肥西縣紅十字會2023年預算表由以下16張表格構成,具體表格內容見附件。

        (一)單位預算表

        1.肥西縣紅十字會2023年單位收支總表(附件表1)

        2.肥西縣紅十字會2023年單位收入總表(附件表2)

        3.肥西縣紅十字會2023年單位支出總表(附件表3)

        4.肥西縣紅十字會2023年單位財政撥款收支總表(附件表4)

        5.肥西縣紅十字會2023年單位一般公共預算支出表(附件表5)

        6.肥西縣紅十字會2023年單位一般公共預算基本支出表(附件表6)

        7.肥西縣紅十字會2023年單位政府性基金預算支出表(附件表7)

        8.肥西縣紅十字會2023年單位國有資本經營預算支出表(附件表8)

        9.肥西縣紅十字會2023年單位基本支出總表(附件表9)

        10.肥西縣紅十字會2023年單位項目支出總表(附件表10)

        11.肥西縣紅十字會2023年單位政府采購支出表(附件表11)

        12.肥西縣紅十字會2023年單位政府購買服務支出表(附件表12)

        13.肥西縣紅十字會2023年單位項目支出績效目標及項目情況表(附件表13)

        14.肥西縣紅十字會2023年單位“三公”經費支出預算表(附件表14)

        (二)對下轉移支付預算表

        15.肥西縣紅十字會2023年縣本級對下轉移支付預算匯總表(附件表15)

        16.肥西縣紅十字會2023年縣本級對下轉移支付預算明細表(附件表16)

         

        第三部分  2023年單位預算情況說明

        一、關于2023年收支預算總體情況說明

        按照綜合預算原則,肥西縣紅十字會所有收入和支出均納入單位預算管理。肥西縣紅十字會2023年收支總預算353.92萬元(不含提前下達,下同),收入全部是一般公共預算撥款收入353.92萬元,支出包括一般公務服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

        二、關于2023年收入預算情況說明

        肥西縣紅十字會2023年收入預算353.92萬元,收入全部是一般公共預算撥款收入353.92,比2022年預算減少70.59萬元,下降16.63%,下降原因主要是取消中小學應急救護師資培訓項目經費。

        三、關于2023年支出預算情況說明

        肥西縣紅十字會2023年支出預算353.92萬元,比2022年預算減少70.59萬元,下降16.63%,下降原因主要是取消中小學應急救護師資培訓項目經費。其中,基本支出72.59萬元,占20.51%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出281.33萬元,占79.49%,主要用于縣紅十字會機構運行、設備購置、大病救助、社會捐贈款項支出。

        四、關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明

        肥西縣紅十字會2023年財政撥款收支預算353.92萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款;按資金年度分全部為當年財政撥款收入。

        支出按功能分類分為:一般公共服務支出60.00萬元,占16.95%;社會保障和就業支出278.40萬元,占78.66%;衛生健康支出2.01萬元,占0.57%;住房保障支出13.51萬元,占3.82%。

        與2022年預算相比,收、支總計各減少 70.59萬元,下降16.63%,主要原因是取消中小學應急救護師資培訓項目經費。

        五、關于2023年一般公共預算撥款情況說明

        (一)一般公共預算撥款規模變化情況。

        肥西縣紅十字會2023年一般公共預算撥款353.92萬元,比2022年預算撥款增加減少 70.59萬元,下降16.63%,主要原因是取消中小學應急救護師資培訓項目經費。

        (二)一般公共預算撥款結構情況。

        一般公共服務支出60.00萬元,占16.95%;社會保障和就業支出278.40萬元,占78.66%;衛生健康支出2.01萬元,占0.57%;住房保障支出13.51萬元,占3.82%。

        (三)一般公共預算撥款具體使用情況。

        1. 一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)2023年預算60.00萬元,與2022年預算持平。

        2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算5.19萬元,比2022年預算增加1.27萬元,增長32.40%,增長原因主要是增加一名全額財政事業編制人員的基本支出。

        3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2023年預算2.60萬元,比2022年預算增加2.60萬元,增長原因主要是機關事業單位職業年金繳費支出納入預算管理。

        4.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項)2023年預算49.18萬元,比2022年預算增加7.52萬元,增長18.05%,增長原因主要是增加一名全額財政事業編制人員的基本支出。

        5.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出(項)2023年預算221.33萬元,比2022年預算減少85.00萬元,減少27.75%,減少原因主要是取消中小學應急救護師資培訓項目經費。

        6.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項2023年預算0.10萬元,比2022年預算增加0.03萬元,增長42.86%,增長原因主要是增加聘用人員社會保險支出。

        7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2023年預算2.01萬元,比2022年預算增加0.35萬元,增長21.08%,增長原因主要是增加一名全額財政事業編制人員的基本支出。

        8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算10.14萬元,比2022年預算增加2.39萬元,增長23.57%,增長原因主要是增加一名全額財政事業編制人員的基本支出。

        9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2023年預算0.97萬元,比2022年預算增加0.24萬元,增長32.88%,增長原因主要是增加一名全額財政事業編制人員的基本支出。

        六、關于2023年一般公共預算基本支出情況說明

        肥西縣紅十字會2023年一般公共預算基本支出72.59萬元,其中:

        工資福利支出60.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

        商品和服務支出11.91萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費等。

        資本性支出0.50萬元,主要包括辦公設備購置等。

        七、關于2023年政府性基金預算撥款情況說明

        肥西縣紅十字會2023年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        八、關于2023年國有資本經營預算撥款情況說明

        肥西縣紅十字會2023年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

        九、關于2023年項目支出預算情況說明

        肥西縣紅十字會2023年項目支出預算安排281.33萬元,比2022年預算減少85.00萬元,下降23.20%,下降的原因主要是取消中小學應急救護師資培訓項目經費。主要包括本年財政撥款安排281.33萬元(其中一般公共預算安排281.33萬元)。

        十、關于2023年政府采購預算情況說明

        肥西縣紅十字會2023年安排政府采購預算9.50萬元,比2022年預算增加4.4萬元,增長86.27%,增長原因主要是應急救援設備采購增加。

        十一、關于2023年政府購買服務預算情況說明

        肥西縣紅十字會2023年沒有安排政府購買服務預算支出。

        十二、關于2023年“三公”經費支出預算情況說明

        2023年,肥西縣紅十字會一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算1.00萬元,比2022年預算減少0.80萬元,下降44.44%。其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費1.00萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

        (一)因公出國(境)費。支出預算0萬元,與2022年相比持平,主要原因是本單位沒有因公出國(境)安排。經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦〔2014〕8號)、《關于轉發<安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法>的通知》(財行〔2015〕131號)等相關規定, 主要用于本單位因公出國(境)安排。

        (二)公務接待費。支出預算1.00萬元,比2022年預算減少0.80萬元,下降44.44%,主要原因是三公經費使用嚴格按照中央“八項規定”、省、市縣相關規定,厲行節約。經費使用嚴格執行《肥西縣黨政機關公務接待管理實施細則》(肥辦〔2015〕4號)、《肥西縣縣直機關公務接待費管理暫行辦法》(肥財〔2015〕72號)等相關規定,主要用于公務接待。

        (三)公務用車購置及運行費。支出預算0萬元,與2022年相比持平。其中:公務用車運行費0萬元,與2022年相比持平,主要原因是單位沒有公務用車,主要用于單位公務用車運行維護。公務用車購置費0萬元,與2022年相比持平,主要原因是本單位不購置公務用車,用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。

        十三、其他重要事項情況說明

        項目績效目標編制情況。

        2023年肥西縣紅十字會編制項目績效目標4個,預算資金281.33萬元?冃繕税ǹ傮w目標和績效指標,總體目標是項目預期產出和效益的總體描述,績效指標是總體目標的細化和量化?冃е笜私y一按照三級設置,一級指標分為產出指標、效益指標、滿意度指標三大類;二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標(均屬于產出指標),經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標(均屬于效益指標),以及服務對象滿意度指標;三級指標結合項目實際,明確具體指標和指標值。

        )機關運行經費。

        肥西縣紅十字會系非參公事業單位,無機關運行經費。2023年本單位運行經費財政撥款預算112.33萬元,比2022年增加38.00萬元,增長51.12%,增長主要原因是合并了其他運行經費項目。

        )政府采購情況。

        2023年肥西縣紅十字會政府采購預算總額9.50萬元,其中:政府采購貨物預算9.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        )國有資產占有使用情況。

        截至2022年12月31日,肥西縣紅十字會固定資產總金額(原值)23.45萬元,較上年增加4.89萬元,其中,土地、房屋及構筑物0萬元、通用設備16.23萬元、專用設備2.41萬元、其他資產4.81萬元。

        單位車改后保留車輛 0 輛。

        單位價值50萬元以上的通用設備有 0 臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備有 0 臺(套)。

        2023年單位預算安排購置車輛 0 輛,購置費0萬元。

        2023年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備 0 臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套),購置費0萬元。

        政府投資公益性信息化項目情況。

        2023年肥西縣紅十字會單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目 0 個,預算資金0萬元。

         

        第四部分 2023年轉移支付預算情況說明

        2023年肥西縣紅十字會無主管的對下轉移支付預算項目。

         

        第五部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入指縣財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

        二、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

        三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

        四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

        五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

        六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
            八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        九、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

        附表:肥西縣紅十字會2023年預算報表(16張)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

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